Nome do Credor: BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6244
Data de lançamento:
14/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHOS M, G E XG PARA USO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 652/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, CONTRATO Nº 30/2023.
0,00
4.661,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHOS M, G E XG PARA USO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 652/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, CONTRATO Nº 30/2023.
4.661,54
12/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHOS M, G E XG PARA USO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 652/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, CONTRATO Nº 30/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2607 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.
4.660,90
12/05/2023
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-0,64
16/05/2023
Pagamento de Empenho 6244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.660,90
TOTAL
4.660,90
4.660,90
4.660,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
