Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
6246
Data de lançamento:
14/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS DURANTE O MÊS DE MARÇO, CFE MEMORANDO SS/AB 672/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1979/2023.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS DURANTE O MÊS DE MARÇO, CFE MEMORANDO SS/AB 672/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1979/2023.
650,00
18/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS DURANTE O MÊS DE MARÇO, CFE MEMORANDO SS/AB 672/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1979/2023. LIQUIDADO CFME NF 059/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
650,00
24/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6246/2023
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
