SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CRACHAS,CORDAO,ADESIVOS DIGITAL,BANNER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CRACHÁS COM CORDÃO, 1000 ADESIVOS E 02 BANNERS PARA USO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 084/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1981/2023.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
CRACHAS,CORDAO,ADESIVOS DIGITAL,BANNER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CRACHÁS COM CORDÃO, 1000 ADESIVOS E 02 BANNERS PARA USO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 084/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1981/2023.
525,00
14/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CRACHÁS COM CORDÃO, 1000 ADESIVOS E 02 BANNERS PARA USO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 084/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1981/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIO DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS.
525,00
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006248/2023
AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
