| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 6248 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRACHAS,CORDAO,ADESIVOS DIGITAL,BANNER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CRACHÁS COM CORDÃO, 1000 ADESIVOS E 02 BANNERS PARA USO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 084/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1981/2023. | 525,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | CRACHAS,CORDAO,ADESIVOS DIGITAL,BANNER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CRACHÁS COM CORDÃO, 1000 ADESIVOS E 02 BANNERS PARA USO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 084/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1981/2023. | 525,00 | ||
| 14/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CRACHÁS COM CORDÃO, 1000 ADESIVOS E 02 BANNERS PARA USO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 084/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1981/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIO DE IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 525,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006248/2023 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
