3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 668/2023.ORDEM DE COMPRA 1985/2023.
333,48
333,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 668/2023.ORDEM DE COMPRA 1985/2023.
333,48
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 668/2023.ORDEM DE COMPRA 1985/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2476 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
333,48
24/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
333,48
TOTAL
333,48
333,48
333,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
