| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6255 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | LUMINARIA LED IMBUTIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE LED BRANCA IMBUTIR PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 226/2023.ORDEM DE COMPRA 1988/2023. | 139,00 | 3.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | LUMINARIA LED IMBUTIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE LED BRANCA IMBUTIR PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 226/2023.ORDEM DE COMPRA 1988/2023. | 3.475,00 | ||
| 20/04/2023 | LUMINARIA LED IMBUTIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE LED BRANCA IMBUTIR PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 226/2023.ORDEM DE COMPRA 1988/2023. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 2479 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 3.475,00 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 6255/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.475,00 | ||
| TOTAL | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
