STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
LUMINARIA LED IMBUTIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE LED BRANCA IMBUTIR PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 226/2023.ORDEM DE COMPRA 1988/2023.
139,00
3.475,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
LUMINARIA LED IMBUTIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE LED BRANCA IMBUTIR PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 226/2023.ORDEM DE COMPRA 1988/2023.
3.475,00
20/04/2023
LUMINARIA LED IMBUTIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE LED BRANCA IMBUTIR PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 226/2023.ORDEM DE COMPRA 1988/2023. LIQUIDADO CFE. DANF Nº 2479 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
3.475,00
27/04/2023
Pagamento de Empenho 6255/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.475,00
TOTAL
3.475,00
3.475,00
3.475,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
