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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6256	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 165/2023.ORDEM DE COMPRA 1989/2023.	501,14	501,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 165/2023.ORDEM DE COMPRA 1989/2023.	501,14
19/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 165/2023.ORDEM DE COMPRA 1989/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.		501,14
25/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			501,14
TOTAL		501,14	501,14	501,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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