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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6259	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MULTIMASSA,MASSA CORRIDA,FUNDO,TINTAS ACRILICAS,ROLO,LIXAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E PINTURAS NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 167/2023.ORDEM DE COMPRA 1992/2023.	1.312,85	1.312,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	MULTIMASSA,MASSA CORRIDA,FUNDO,TINTAS ACRILICAS,ROLO,LIXAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E PINTURAS NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 167/2023.ORDEM DE COMPRA 1992/2023.	1.312,85
18/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E PINTURAS NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 167/2023.ORDEM DE COMPRA 1992/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3580/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER DE OLIVEIRA		1.312,85
24/04/2023	Pagamento de Empenho 6259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.312,85
TOTAL		1.312,85	1.312,85	1.312,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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