| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 6259 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTIMASSA,MASSA CORRIDA,FUNDO,TINTAS ACRILICAS,ROLO,LIXAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E PINTURAS NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 167/2023.ORDEM DE COMPRA 1992/2023. | 1.312,85 | 1.312,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | MULTIMASSA,MASSA CORRIDA,FUNDO,TINTAS ACRILICAS,ROLO,LIXAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E PINTURAS NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 167/2023.ORDEM DE COMPRA 1992/2023. | 1.312,85 | ||
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E PINTURAS NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 167/2023.ORDEM DE COMPRA 1992/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3580/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER DE OLIVEIRA | 1.312,85 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 6259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.312,85 | ||
| TOTAL | 1.312,85 | 1.312,85 | 1.312,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
