Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6261
Data de lançamento:
14/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RODA 22.5X8.25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RODA 22.5X8.25 PARA O CAMINHÃO FROTA Nº 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 226/2023.ORDEM DE COMPRA 1994/2023.
980,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
RODA 22.5X8.25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RODA 22.5X8.25 PARA O CAMINHÃO FROTA Nº 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 226/2023.ORDEM DE COMPRA 1994/2023.
980,00
07/07/2023
RODA 22.5X8.25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RODA 22.5X8.25 PARA O CAMINHÃO FROTA Nº 186 PLACA IXM 9604, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 226/2023.ORDEM DE COMPRA 1994/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48506 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
980,00
12/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6261/2023 - REF. JULHO/2023
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
968,24
12/07/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6261/2023
11,76
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
