| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 6264 | Data de lançamento: | 14/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2023.ORDEM DE COMPRA 1997/2023. | 291,93 | 291,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2023.ORDEM DE COMPRA 1997/2023. | 291,93 | ||
| 20/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2023.ORDEM DE COMPRA 1997/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 291,93 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 6264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,93 | ||
| TOTAL | 291,93 | 291,93 | 291,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
