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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6264	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2023.ORDEM DE COMPRA 1997/2023.	291,93	291,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2023.ORDEM DE COMPRA 1997/2023.	291,93
20/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 674/2023.ORDEM DE COMPRA 1997/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		291,93
27/04/2023	Pagamento de Empenho 6264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,93
TOTAL		291,93	291,93	291,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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