Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM AVERBAÇÃO DA ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 7.846 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 187/2023.
0,00
209,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM AVERBAÇÃO DA ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 7.846 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 187/2023.
209,10
14/04/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM AVERBAÇÃO DA ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 7.846 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 187/2023.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 110515 ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
209,10
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006265/2023
SILVIA LUCIA PEDERSEN ZEILMANN - 3784
209,10
TOTAL
209,10
209,10
209,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
