Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
627
Data de lançamento:
18/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA A QUADRA DE AREIA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 009/2023 E ORDEM DE COMPRA 77/2023.
220,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA A QUADRA DE AREIA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 009/2023 E ORDEM DE COMPRA 77/2023.
660,00
26/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3M3 DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA A QUADRA DE AREIA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 009/2023 E ORDEM DE COMPRA 77/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/19310 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
660,00
30/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000627/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
