Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
6271
Data de lançamento:
17/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 229/2023.ORDEM DE COMPRA 1999/2023.
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 229/2023.ORDEM DE COMPRA 1999/2023.
28,00
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 229/2023.ORDEM DE COMPRA 1999/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 5284/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC, DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
28,00
19/04/2023
Pagamento de Empenho 6271/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
28,00
TOTAL
28,00
28,00
28,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
