SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 REFLETORES LED 150W, SUPORTES PENDENTES E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NOS GINÁSIOS DO BAIRRO PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 219/2023.ORDEM DE COMPRA 2004/2023.
7.346,10
7.346,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 REFLETORES LED 150W, SUPORTES PENDENTES E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NOS GINÁSIOS DO BAIRRO PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 219/2023.ORDEM DE COMPRA 2004/2023.
7.346,10
19/04/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 REFLETORES LED 150W, SUPORTES PENDENTES E MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NOS GINÁSIOS DO BAIRRO PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 219/2023.ORDEM DE COMPRA 2004/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.346,10
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006277/2023
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350
7.346,10
TOTAL
7.346,10
7.346,10
7.346,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
