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Exercício: 2023
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6280	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MATERIA COPA/COZINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PANELAS, POTES, LIXEIRAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 630/2023.ORDEM DE COMPRA 2007/2023.	2.042,41	2.042,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	OUTROS, MATERIA COPA/COZINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PANELAS, POTES, LIXEIRAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 630/2023.ORDEM DE COMPRA 2007/2023.	2.042,41
25/05/2023	OUTROS, MATERIA COPA/COZINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PANELAS, POTES, LIXEIRAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 630/2023.ORDEM DE COMPRA 2007/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5237 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.042,41
30/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2023 - REF. MAIO/2023 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227			2.017,71
30/05/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6280/2023			24,70
TOTAL		2.042,41	2.042,41	2.042,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/05/2023	24,70	3539/2023	Lançada
TOTAL		24,70