| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 6281 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS) | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LIQUIDIFICADOR 5V 1.200W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR 1200W PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 630/2023.ORDEM DE COMPRA 2008/2023. | 269,00 | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | OUTROS, LIQUIDIFICADOR 5V 1.200W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR 1200W PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 630/2023.ORDEM DE COMPRA 2008/2023. | 269,00 | ||
| 08/05/2023 | OUTROS, LIQUIDIFICADOR 5V 1.200W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR 1200W PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 630/2023.ORDEM DE COMPRA 2008/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10052 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 269,00 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Empenho 6281/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,00 | ||
| TOTAL | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
