Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6283
Data de lançamento:
17/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CONJ. MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRAS PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 020/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2010/2023.
399,50
399,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
OUTROS, CONJ. MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRAS PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 020/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2010/2023.
399,50
25/04/2023
OUTROS, CONJ. MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRAS PARA USO PELO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 020/4º PELBM/2023.ORDEM DE COMPRA 2010/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6599 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
399,50
28/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006283/2023
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
399,50
TOTAL
399,50
399,50
399,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
