| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6284 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, DISJUNTOR SIEMENS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR SIEMENS 63A PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SAP Nº 169/2023.ORDEM DE COMPRA 2011/2023. | 226,86 | 226,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | OUTROS, DISJUNTOR SIEMENS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR SIEMENS 63A PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SAP Nº 169/2023.ORDEM DE COMPRA 2011/2023. | 226,86 | ||
| 19/04/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DE VIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -226,86 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
