Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6285
Data de lançamento:
17/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL E MATERIAIS DIVERSOS PARA AUXÍLIO À PRODUTOR RURAL DEVIDO ESTIAGEM, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 236/2023.ORDEM DE COMPRA 2012/2023.
1.528,70
1.528,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL E MATERIAIS DIVERSOS PARA AUXÍLIO À PRODUTOR RURAL DEVIDO ESTIAGEM, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 236/2023.ORDEM DE COMPRA 2012/2023.
1.528,70
07/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL E MATERIAIS DIVERSOS PARA AUXÍLIO À PRODUTOR RURAL DEVIDO ESTIAGEM, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 236/2023.ORDEM DE COMPRA 2012/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20061 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.528,70
13/06/2023
Pagamento de Empenho 6285/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.528,70
TOTAL
1.528,70
1.528,70
1.528,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
