SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 636/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2013/2023.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 636/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2013/2023.
60,00
20/07/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 636/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2013/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
60,00
24/07/2023
Pagamento de Empenho 6286/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
