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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6294	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO SECTD 639/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2021/2023.	80,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO SECTD 639/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2021/2023.	200,00
24/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO SECTD 639/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2021/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 567 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		200,00
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006294/2023 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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