Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
6295
Data de lançamento:
17/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 385/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2022/2023.
990,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 385/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2022/2023.
990,00
25/04/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 385/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2022/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº169 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
990,00
28/04/2023
Pagamento de Empenho 6295/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
