3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO PNEU 19.5X24
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE 02 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 389/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2027/2023.
2.858,00
5.716,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2023
SERVIÇO PNEU 19.5X24
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE 02 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 389/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2027/2023.
5.716,00
27/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE 02 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 389/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2027/2023. LIQUIDADO CFME NF 46820/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
5.716,00
03/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECAPAGEM DE 02 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 389/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2027/2023. LIQUIDADO CFME NF 46820/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
5.441,64
03/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6300/2023
274,36
TOTAL
5.716,00
5.716,00
5.716,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
