| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 111, 133 E 136, CFE MEMORANDOS SO 382/383 E 384/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2032/2023. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 111, 133 E 136, CFE MEMORANDOS SO 382/383 E 384/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2032/2023. | 750,00 | ||
| 25/04/2023 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 111, 133 E 136, CFE MEMORANDOS SO 382/383 E 384/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2032/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 750,00 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 6307/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
