Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022 |
2.000,00 |
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| 15/05/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 4248 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.ABR/23
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61,54 |
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| 17/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,54 |
| 12/06/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 4373 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MAIO/23.
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292,87 |
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| 16/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,87 |
| 12/07/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4472 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUN/23.
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292,31 |
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| 17/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,31 |
| 03/08/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4622 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTYO JEISON DRUM.
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586,63 |
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| 09/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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586,63 |
| 15/09/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. AGO/23.
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387,81 |
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| 27/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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387,81 |
| 06/10/2023 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SET/2023.
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378,84 |
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| 13/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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378,84 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
