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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	6320	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	2.200,00
15/05/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4248 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/22.		144,49
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,49
12/06/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 4373 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MAIO/23.		475,88
16/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			475,88
12/07/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4472 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUN/23.		213,62
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,62
03/08/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4622 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTYO JEISON DRUM.		81,18
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,18
15/09/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. AGO/23.		393,10
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			393,10
06/10/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.SET/23.		452,97
13/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			452,97
13/11/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5063 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/23.		438,76
17/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			438,76
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00