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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	6323	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	16.000,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	16.000,00
15/05/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 4248 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.ABR/23		770,10
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			770,10
12/06/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 4373 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MAIO/23.		1.811,86
16/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.811,86
12/07/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4472 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUN/23.		2.548,98
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.548,98
03/08/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4622 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTYO JEISON DRUM.		2.440,86
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.440,86
15/09/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. AGO/23.		1.023,23
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.023,23
06/10/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SET/23		1.027,48
13/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.027,48
13/11/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5063 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/23.		1.390,94
17/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.390,94
11/12/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5188 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. NOV/23.		1.072,53
18/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.072,53
22/12/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SAÚDE CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.3º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 5277 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/23		472,26
22/12/2023	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-3.441,76
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			472,26
TOTAL		12.558,24	12.558,24	12.558,24
SALDO A PAGAR				0,00