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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087

Dados do Empenho

Número do empenho:	6326	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 398/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2037/2023.	80,00	880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 398/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2037/2023.	880,00
24/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 398/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2037/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		880,00
27/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6326/2023 ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 - 27476			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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