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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6327	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 411/2023.ORDEM DE COMPRA 2038/2023.	214,30	214,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 411/2023.ORDEM DE COMPRA 2038/2023.	214,30
18/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 411/2023.ORDEM DE COMPRA 2038/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3583/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		214,30
25/04/2023	Pagamento de Empenho 6327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			214,30
TOTAL		214,30	214,30	214,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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