Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6329
Data de lançamento:
18/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARITE, PREGOS E BALDE PARA MANUTENÇÕES EM NURO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 406/2023.ORDEM DE COMPRA 2040/2023.
96,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARITE, PREGOS E BALDE PARA MANUTENÇÕES EM NURO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 406/2023.ORDEM DE COMPRA 2040/2023.
96,00
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVENARITE, PREGOS E BALDE PARA MANUTENÇÕES EM NURO NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 406/2023.ORDEM DE COMPRA 2040/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19810/20232 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
96,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 6329/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
96,00
TOTAL
96,00
96,00
96,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
