SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 003/2023 E ORDEM DE COMPRA 081/2023.
1.077,42
1.077,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 003/2023 E ORDEM DE COMPRA 081/2023.
1.077,42
26/01/2023
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 003/2023 E ORDEM DE COMPRA 081/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/93792 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.077,42
30/01/2023
Pagamento de Empenho 633/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.077,42
TOTAL
1.077,42
1.077,42
1.077,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
