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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6330	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, GÁS, TAMPA, ABRAÇADEIRA, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 407/2023.ORDEM DE COMPRA 2041/2023.	522,00	522,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	PEÇAS, GÁS, TAMPA, ABRAÇADEIRA, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 407/2023.ORDEM DE COMPRA 2041/2023.	522,00
20/04/2023	PEÇAS, GÁS, TAMPA, ABRAÇADEIRA, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 407/2023.ORDEM DE COMPRA 2041/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 401 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		522,00
03/05/2023	Pagamento de Empenho 6330/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			522,00
TOTAL		522,00	522,00	522,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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