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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6332	Data de lançamento:	18/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BORRACHA PORTA 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA PORTA DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 401/2023.ORDEM DE COMPRA 2043/2023.	670,00	670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2023	PEÇAS, BORRACHA PORTA 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA PORTA DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 401/2023.ORDEM DE COMPRA 2043/2023.	670,00
19/04/2023	PEÇAS, BORRACHA PORTA 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA PORTA DO VEÍCULO FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 401/2023.ORDEM DE COMPRA 2043/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.468.242 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		670,00
25/04/2023	Pagamento de Empenho 6332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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