| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA |
| Número do empenho: | 6336 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, SUPORTE, SAPATA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CENTRAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 400/2023.ORDEM DE COMPRA 2047/2023. | 1.277,00 | 1.277,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | PEÇAS, SUPORTE, SAPATA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CENTRAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 400/2023.ORDEM DE COMPRA 2047/2023. | 1.277,00 | ||
| 19/04/2023 | PEÇAS, SUPORTE, SAPATA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE CENTRAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 400/2023.ORDEM DE COMPRA 2047/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.464.550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.277,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2023 VALMIR ISER LTDA - 17420 | 1.277,00 | ||
| TOTAL | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
