SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO REGIONAL DO CRR TEACOLHE, EM CRUZ ALTA, NO DIA 19/04/2023, CFE MEMORANDO SE 702/2023.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO REGIONAL DO CRR TEACOLHE, EM CRUZ ALTA, NO DIA 19/04/2023, CFE MEMORANDO SE 702/2023.
72,00
18/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO REGIONAL DO CRR TEACOLHE, EM CRUZ ALTA, NO DIA 19/04/2023, CFE MEMORANDO SE 702/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
72,00
03/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2023
ARIELEN FERIGOLLO - 28177
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
