| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6339 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTES) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702108764495892, CFE MEMORANDO SS/AB 766/2023. | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTES) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702108764495892, CFE MEMORANDO SS/AB 766/2023. | 460,00 | ||
| 13/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTES) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702108764495892, CFE MEMORANDO SS/AB 766/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 394 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL | 460,00 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho 6339/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
