Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
6350
Data de lançamento:
18/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA ROÇADEIRA LATERAL E ROÇADEIRA DE ARRASTO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 239/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2062/2023.
1.550,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA ROÇADEIRA LATERAL E ROÇADEIRA DE ARRASTO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 239/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2062/2023.
1.550,00
27/04/2023
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA ROÇADEIRA LATERAL E ROÇADEIRA DE ARRASTO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 239/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2062/2023.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.550,00
28/04/2023
Pagamento de Empenho 6350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
