| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 6352 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA EQUIPE DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PANTANO GRANDE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2048/2023. | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA EQUIPE DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PANTANO GRANDE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2048/2023. | 4.200,00 | ||
| 24/04/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA EQUIPE DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PANTANO GRANDE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2048/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 4.200,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA EQUIPE DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PANTANO GRANDE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2048/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 4.051,50 | ||
| 04/05/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6352/2023 | 148,50 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 24/04/2023 | 148,50 | 2556/2023 | Lançada |
| TOTAL | 148,50 |
