STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PREGO 15X18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 229/2023.ORDEM DE COMPRA 2064/2023.
24,90
24,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
OUTROS, PREGO 15X18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 229/2023.ORDEM DE COMPRA 2064/2023.
24,90
24/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 229/2023.ORDEM DE COMPRA 2064/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21400 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA E COORD DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
24,90
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
24,90
TOTAL
24,90
24,90
24,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
