Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6355
Data de lançamento:
18/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CONSERTO REALIZADO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 405/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2049/2023.
117,00
117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CONSERTO REALIZADO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 405/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2049/2023.
117,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CONSERTO REALIZADO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 405/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2049/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19812/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
117,00
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
117,00
TOTAL
117,00
117,00
117,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
