| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6355 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CONSERTO REALIZADO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 405/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2049/2023. | 117,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CONSERTO REALIZADO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 405/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2049/2023. | 117,00 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CONSERTO REALIZADO NO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 405/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2049/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19812/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 117,00 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2023 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
