Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6358
Data de lançamento:
18/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDERS
VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CFE MEMORANDO AS Nº 236/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2068/2023.
0,88
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDERS
VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CFE MEMORANDO AS Nº 236/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2068/2023.
880,00
26/04/2023
VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CFE MEMORANDO AS Nº 236/2023. ORDEM DE SERVIÇO 2068/2023. LIQUIDADO CFME NF 1064/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
880,00
08/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6358/2023
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
880,00
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
