Nome do Credor: REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049
Dados do Empenho
Número do empenho:
6360
Data de lançamento:
18/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 173/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2051/2023.
4.200,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 173/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2051/2023.
4.200,00
19/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 173/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2051/2023. LIQUIDADO CFME NF 013/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
4.200,00
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2023
REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049 - 28680
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
