| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049 |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 173/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2051/2023. | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 173/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2051/2023. | 4.200,00 | ||
| 19/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 173/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2051/2023. LIQUIDADO CFME NF 013/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. | 4.200,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2023 REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049 - 28680 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
