Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE SERVIÇO MEMORANDO INTERNO 175/2023.
1.463,95
1.463,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE SERVIÇO MEMORANDO INTERNO 175/2023.
1.463,95
20/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE SERVIÇO MEMORANDO INTERNO 175/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3585 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
151,10
20/04/2023
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE DE ORÇAMENTO ANEXADO.
-1.312,85
25/04/2023
Pagamento de Empenho 6361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
151,10
TOTAL
151,10
151,10
151,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
