| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 6361 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE SERVIÇO MEMORANDO INTERNO 175/2023. | 1.463,95 | 1.463,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE SERVIÇO MEMORANDO INTERNO 175/2023. | 1.463,95 | ||
| 20/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE.ORDEM DE SERVIÇO MEMORANDO INTERNO 175/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3585 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. | 151,10 | ||
| 20/04/2023 | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE DE ORÇAMENTO ANEXADO. | -1.312,85 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 6361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 151,10 | ||
| TOTAL | 151,10 | 151,10 | 151,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
