| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 6363 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, IMPRESSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO REALIZADO PARA O SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 183/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2023. | 184,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | OUTROS, IMPRESSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO REALIZADO PARA O SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 183/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2023. | 184,00 | ||
| 19/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO REALIZADO PARA O SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 183/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2023. LIQUIDADO CFME NF 059/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER DE OLIVEIRA. | 184,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006363/2023 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 184,00 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
