Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, IMPRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO REALIZADO PARA O SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 183/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2023.
184,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
OUTROS, IMPRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO REALIZADO PARA O SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 183/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2023.
184,00
19/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO REALIZADO PARA O SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 183/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2053/2023. LIQUIDADO CFME NF 059/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER DE OLIVEIRA.
184,00
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006363/2023
AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640
184,00
TOTAL
184,00
184,00
184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
