Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6366 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Fiscalização Tributária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, CRACHÁ PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CRACHÁ DESTINADO PARA SERVIDORA CAROLINE ELICKER AGENTE DE FISCALIZAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2055/2023. |
73,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2023 |
OUTROS, CRACHÁ PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CRACHÁ DESTINADO PARA SERVIDORA CAROLINE ELICKER AGENTE DE FISCALIZAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2055/2023. |
73,00 |
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| 08/05/2023 |
OUTROS, CRACHÁ PVC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CRACHÁ DESTINADO PARA SERVIDORA CAROLINE ELICKER AGENTE DE FISCALIZAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 17/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2055/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 061 ANEXA E ATESTADA PELA AGENTE FISCALIZAÇÃO CAROLINA ELICKER.
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73,00 |
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| 10/05/2023 |
Pagamento de Empenho 6366/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73,00 |
| TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
