Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6372
Data de lançamento:
18/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA BANCO MOTORISTA - SERVIÇO REFORMA BANCO MOTORISTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 403/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2069/2023.
2.950,00
2.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
SERVIÇO REFORMA BANCO MOTORISTA - SERVIÇO REFORMA BANCO MOTORISTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 403/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2069/2023.
2.950,00
31/05/2023
SERVIÇO REFORMA BANCO MOTORISTA - SERVIÇO REFORMA BANCO MOTORISTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 403/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2069/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023/68 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.950,00
06/06/2023
Pagamento de Empenho 6372/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.950,00
TOTAL
2.950,00
2.950,00
2.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
