| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ |
| Número do empenho: | 6373 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700108930331711 CFE. MEMORANDO INTERNO 706/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700108930331711 CFE. MEMORANDO INTERNO 706/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1 | 9.000,00 | ||
| 15/06/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700108930331711 CFE. MEMORANDO INTERNO 706/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022). LIQUIDADO CFE. NF Nº 20937 ANEXA E ATESTADA PELO SECREARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 9.000,00 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 6373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
