Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ
Dados do Empenho
Número do empenho:
6374
Data de lançamento:
18/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2023
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 705102484853070 CFE. MEMORANDO INTERNO 719/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1
0,00
11.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 705102484853070 CFE. MEMORANDO INTERNO 719/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1
11.000,00
13/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 705102484853070 CFE. MEMORANDO INTERNO 719/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) LIQUIDADO CFE. NF Nº 20938 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
11.000,00
16/06/2023
Pagamento de Empenho 6374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.000,00
TOTAL
11.000,00
11.000,00
11.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
