| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 6375 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 84/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1330/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4526/2023. | 0,02 | ||
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 84/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1330/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4526/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 661/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 0,02 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 6375/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,02 | ||
| TOTAL | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
