Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6375
Data de lançamento:
18/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 84/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1330/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4526/2023.
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18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 84/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1330/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4526/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 661/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
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24/04/2023
Pagamento de Empenho 6375/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
