Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6380
Data de lançamento:
19/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 ADESIVOS TIPO SELOS PARA USO NA CAMPANHA DA INFLUENZA, CFE MEMORANDO SS/AB 688/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2023.
370,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 ADESIVOS TIPO SELOS PARA USO NA CAMPANHA DA INFLUENZA, CFE MEMORANDO SS/AB 688/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2023.
370,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 ADESIVOS TIPO SELOS PARA USO NA CAMPANHA DA INFLUENZA, CFE MEMORANDO SS/AB 688/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
370,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6380/2023
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
