| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6380 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 ADESIVOS TIPO SELOS PARA USO NA CAMPANHA DA INFLUENZA, CFE MEMORANDO SS/AB 688/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2023. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 ADESIVOS TIPO SELOS PARA USO NA CAMPANHA DA INFLUENZA, CFE MEMORANDO SS/AB 688/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2023. | 370,00 | ||
| 24/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 ADESIVOS TIPO SELOS PARA USO NA CAMPANHA DA INFLUENZA, CFE MEMORANDO SS/AB 688/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 370,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6380/2023 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
