Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, INTERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM INTERRUPTOR DE RÉ DESTINADO PARA O VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IY 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0722/2023 E ORDEM DE COMPRA 2070/2023.
187,00
187,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
PEÇAS, INTERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM INTERRUPTOR DE RÉ DESTINADO PARA O VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IY 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0722/2023 E ORDEM DE COMPRA 2070/2023.
187,00
11/05/2023
PEÇAS, INTERRUPTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM INTERRUPTOR DE RÉ DESTINADO PARA O VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IY 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0722/2023 E ORDEM DE COMPRA 2070/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
187,00
16/05/2023
Pagamento de Empenho 6382/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
187,00
TOTAL
187,00
187,00
187,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
